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匯算清繳和季度企業(yè)所得稅人數(shù)和資產(chǎn)總額，季初數(shù)是前一年的12月季末數(shù)還是1月的月末數(shù)。比如2021年12月人數(shù)10人，2022年1月人數(shù)8人，2022年匯算清繳第一季度季初數(shù)是填幾人？ 2022年12月人數(shù)20人，2023年1月人數(shù)15人，那企業(yè)所得稅季報的時候，年初數(shù)是多少人？
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同學(xué)你好
這個是8人
2.這個是15
2023 04/18 10:18
84784969 
2023 04/18 10:40
那意思資產(chǎn)總額也是做完1月的賬，把1月末的資產(chǎn)總額數(shù)填入年初數(shù)？是這個意思嗎
樸老師 
2023 04/18 10:50
同學(xué)你好
是一月初的
84784969
2023 04/18 10:51
那1月初的不就是 12月末的數(shù)嗎
樸老師
2023 04/18 11:03
同學(xué)你好
是的
我以為他們12月干完就辭職了呢
如果是這樣那就不是了哦
84784969
2023 04/18 11:10
有點混亂，那打個比方，上年12月年末資產(chǎn)總額100萬，1月末資產(chǎn)總額80萬，那2023年企業(yè)所得稅季度申報的時候，季初數(shù)填100萬還是80萬。
樸老師
2023 04/18 11:23
同學(xué)你好
這個是100萬
要看一月初的金額
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