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小規模納稅人上季度開票超30萬，普票有60萬，但在開具普票時開成了免稅，實際應該開具百分之一的普票，現在申報增值稅，我需要變更申報，把報其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發票不含稅銷售額那一欄，請問這個改填到其他增值稅發票不含稅銷售額我是填60萬/1.01還是填60萬/1.03
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你好，按照60萬除以一點零一來算的。
2023 04/17 10:04
郭老師 
2023 04/17 10:05
你好，按照60萬/1.01算
稅率就是1%的。
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