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請問12月份暫估計提的工資比實際的少了，那是要調12月的賬？還是在匯繳的時候調減呢？
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在發現的月份補充計提就行。
2023 04/17 09:41
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老師好：問題一：12月底計提當月工資9萬，轉年1月發12月工資12萬，少計提工資3萬，小規模怎樣補計提？匯繳時是納稅調減嗎？問題二：23年成本票給晚了（主營業務成本是代理費）我做到了24年1月賬里，開票日期是23年12月25日普票，匯繳時也沒調，這樣可以嗎？小規模還用追溯嗎？謝謝
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職工薪酬納稅調整表，賬載金額少，實際多，因為上一年度12月工資是下一年度發放的。2020年12月計提了12月工資，發放是在2021年1月發放的
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老師，12月份印花稅就錯了，多提了3000元，這個在1月份做沖銷可以嗎？還是說把12月份賬調準確，然后更正申報12月財報和季報表。
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材料暫估，成本已經結轉了，跨年了，我在本年匯繳之前開票了，發票比實際暫估的少，本年度記賬紅字沖紅原暫估的和藍字記實際來的，我只填表就行么？比如我去年暫估10萬成本，結果只來了9萬，去年納稅調增1萬，今年不考慮其他因素，明年我匯繳是不是應該納稅調減1萬，因為今年的賬他多沖了我1萬的成本？
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老師，請問2024年元月才發放2023年12月工資， 12月工資多計提或少計提的應付職工薪酬，那匯算清繳，拿 財務軟件全年2023年的應付職工薪酬明細（12月少計提些的）少計提也發放了， 賬載金額是填寫把少計提些的也加在賬載金額一起嗎？
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