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老師好，去年做一筆暫估成本分錄：借 主營業務成本-暫估 貸：應付賬款-暫估。現在先沖銷，跨年了，分錄怎么做呢
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你好
借主營業務成本??紅字????貸應付賬款???紅字
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借主營業務成本，貸應付賬款
2023 04/16 13:44
84785001 
2023 04/16 13:46
跨年了，不用借助以前年度損益調整科目嗎
向陽老師 
2023 04/16 13:57
您好，同學，金額有多大呢？
84785001
2023 04/16 13:58
22萬，分錄跟金額還有關系？
向陽老師
2023 04/16 14:00
金額小的，直接入當期損益的
金額大的
借：以前年度損益調整
貸：應付賬款
借：應交稅費-應交企業所得稅
貸：以前年度損益調整
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