00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人申報企業(yè)所得稅匯算清繳，22年交了的增值稅金額，是不是填在期間費(fèi)用明細(xì)表里的管理費(fèi)用欄各項(xiàng)稅費(fèi)欄里？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，22年交了的增值稅金額，不需要填在期間費(fèi)用明細(xì)表里的。
2023 04/15 22:49
84784951 
2023 04/15 22:56
不填的話，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表就 要差交了稅金的這個金額
王雁鳴老師 
2023 04/15 23:00
同學(xué)你好，繳了的增值稅，不需要成本費(fèi)用，不影響利潤，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，差交了稅金的這個金額，是正確的。
84784951
2023 04/15 23:24
意思是企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表要差己交了的稅金金額才正確嗎？
王雁鳴老師
2023 04/15 23:26
同學(xué)你好，是的，你理解正確。
84784951
2023 04/15 23:35
老師，主表我也不用填己交了的增值稅金額了？也就是說己交了的增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳里根本就不用出現(xiàn)哈？
王雁鳴老師
2023 04/15 23:40
同學(xué)你好，是的，是的，不用出現(xiàn)的。
閱讀 121
描述你的問題，直接向老師提問
401
意見反饋
