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請問下發現去年銷售費用二級科目推廣費記成廣宣費了 怎么更改啊分錄 原 借:銷售費用～推廣費 貸:應付賬款
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借以前年度損銀調整，貸以前年度損銀調整。
2023 04/15 19:20
84785005 
2023 04/15 19:21
啊這跟沒調有區別嗎
郭老師 
2023 04/15 19:22
你好，沒有區別的，因為跨年了。
84785005
2023 04/15 19:27
那難道不調了？
84785005
2023 04/15 19:29
我們是小規模沒有以前損益怎么調呢
郭老師
2023 04/15 19:29
用利潤分配，未分配利潤
不用調整的。
匯算清繳你按照正確的來填寫就可以。
84785005
2023 04/15 19:32
借:利潤分配
貸:未分配利潤？
如果賬面不調整 以后怎么知道那里有問題呢 怎么備注下？
郭老師
2023 04/15 19:36
借利潤分配未分配利潤
貸利潤分配未分配利潤
摘要寫
調整xx月份xx領證廣宣費到推廣服務
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