老師，進項沒有勾選，是退稅勾選，那后面怎么平呢，還有人說待抵扣呢

那增值稅申報表里怎么填寫呢

還要結轉嗎

你好，現在不需要做待抵扣， 待抵扣這個是輔導期納稅人或者是當年不允許抵扣，需要分年抵扣才做待抵扣里面的，雖然做了進項，但是你并沒有抵扣，因為你在附表二里面填寫的是待抵扣那個項目里面的。

老師，正常我增值稅抵扣了9份，那在附件2表里第一欄里填9份發票信息，然后在單獨在待抵扣進項稅額填寫嗎

那我出口的不是增值稅發票沒有開銷項，就不用填了是嗎，那我出口的美金數據要在哪兒填

對的，是的，你以后這個出口的還開發票嗎？不開的話，就在未開具發票一欄里面填寫免稅銷售額對應的那一行。

出口境外的，當時報關的時候有箱單發票的

你好，附表一免稅銷售貨物 然后減免明細表最后一行。

老師，還要結轉成本嗎

出口了，沒有收到貨款，具體分錄怎么寫

需要的借應收賬款，貸主營業務收入， 借主營業務成本貸庫存商品。

老師，附表一的那一欄怎么填寫呢，我是出口的美金

你好，你賬上做的主營業務收入 匯率選擇出口當天的，或者是出口當月第一個工作日。