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問題已解決
老師下午好！這是一家小規(guī)模企業(yè)，圖一是開票系統(tǒng)里的匯總表，圖三是我填的申報表，圖二是電子稅務局申報是的提示，請問這個到底應該怎么填，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學你好，貴司本期的銷售額已經(jīng)超過免稅額度，季度銷售額已經(jīng)超過30萬，不享受免稅政策，相應行列不行填寫免稅銷售額。
2023 04/15 15:28
84784955 
2023 04/15 15:30
把800047.31全部填到第三行對嗎？
ShirleyLi老師 
2023 04/15 16:00
同學你好，是的，都填一起應該就可以了。
84784955
2023 04/15 16:47
老師，這個納稅不是只有超過的部分要征稅嗎？
ShirleyLi老師
2023 04/15 16:53
同學你好，不是的，30萬以內(nèi)免，超過的都要征稅。
ShirleyLi老師
2023 04/15 16:55
一、從2023年1月1號至2023年12月31號,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅。
二、從2023年1月1號至2023年12月31號,對月銷售額10萬元以上，季度銷售額累計超30萬的小規(guī)模納稅人按減1%征收增值稅。
ShirleyLi老師
2023 04/15 16:55
這是稅收政策，供參考
84784955
2023 04/15 16:58
好的，謝謝老師
ShirleyLi老師
2023 04/15 17:49
同學你好，不客氣。祝你工作愉快！
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