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問題已解決

老師這個有留低怎么做分錄

84785020| 提問時間:2023 04/14 15:58
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,你家這個是什么意思
2023 04/14 15:58
84785020
2023 04/14 15:59
怎么做計提分錄
東老師
2023 04/14 15:59
這個可以參考一下的
84785020
2023 04/14 16:00
不是收到留低稅退款,是我自己之前沒有計提,補計提分錄,也拍了照片,有進賬和銷項稅額
東老師
2023 04/14 16:01
那你上期留抵稅額做賬了嗎?平時增值稅怎么結轉的
84785020
2023 04/14 16:02
沒有做呢
東老師
2023 04/14 16:02
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? ?貸應交稅費-未交增值稅
84785020
2023 04/14 16:04
這個分錄就是我平時做的最后一步分錄··那我補錄下個月 就按照之前的做到這一步嗎 也是一樣的?借轉出未交 貸進項 借銷項 貸轉出未交 借 轉出未交 貸未交增值 對嗎
東老師
2023 04/14 16:06
對,沒錯,就是這么做。
84785020
2023 04/14 16:06
老師,就是這一期做了留低,怎么做
東老師
2023 04/14 16:07
我平時留抵都不做賬的,只是做結轉的稅額
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