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新成立的公司，今年一月進項17萬，二月進項68萬，三月進項126萬。一二月沒有銷項，三月銷項77萬，三月認證抵扣76萬，還有135萬沒有認證。請問月底怎么做賬？應交稅金應該做哪些分錄
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認證計入應交稅費——應交增值稅（進）
未抵扣計入應交稅費——待抵扣進項稅
2023 04/14 09:33
84784966 
2023 04/14 11:46
進項發票進來的時候已經做了“應交稅費–應交增值稅–進項稅額”這個分錄
銷項發票進來的時候已經做了“應交稅費–應交增值稅–銷項稅額”這個分錄。但是每個月末都沒有結轉，現在三月份不知道怎么弄
venus老師 
2023 04/14 11:49
你們現在銷項大于進項嗎，需要繳納增值稅嗎
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