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問(wèn)題已解決
老師，我們用的投入產(chǎn)出法，產(chǎn)出的貨物一部分是免稅，一部分是應(yīng)稅的，那免稅的進(jìn)項(xiàng)是需要 轉(zhuǎn)出，應(yīng)該如何轉(zhuǎn)呢？
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你好，是的，是要轉(zhuǎn)出的。在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額那張表里面轉(zhuǎn)出里面填寫。
2023 04/14 07:53
84784948 
2023 04/14 08:13
老師，我是先按照投入產(chǎn)出法先把進(jìn)項(xiàng)算出來(lái)，然后在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額那張表里面轉(zhuǎn)出里面填寫嗎？比如核算的進(jìn)項(xiàng)1,059,486.41，我在附表二23b行錄入500000？嗎
宋生老師 
2023 04/14 08:15
你好，你這個(gè)附表2的金額你確認(rèn)的是這么多，就是填在這里，但是老師沒(méi)有辦法。幫你確認(rèn)是不是50萬(wàn)？
84784948
2023 04/14 08:17
是的，我明白，我是想問(wèn)是先我是先按照投入產(chǎn)出法先把進(jìn)項(xiàng)算出來(lái)，然后在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額那張表里面轉(zhuǎn)出里面填寫嗎？
宋生老師
2023 04/14 08:18
你好，是的，就是這樣子操作。
84784948
2023 04/14 08:20
老師，我們銷售免稅的產(chǎn)品，有客戶要求開專票，那我可以開一部分免稅發(fā)票開一部分專票嗎？專用發(fā)票我不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，可以不？
宋生老師
2023 04/14 08:22
你好，可以的，你開出去的專票部分對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以不做轉(zhuǎn)出。
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