00:10:00
問題已解決
老師，去年的工資計提后，發放的分錄做錯了，今年怎么處理？ 我發放的分錄做成 借:其他應付款-員工 貸:應付職工薪酬了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負數表示的再藍字登記正確的就行
2023 04/13 22:57
84785018 
2023 04/13 23:20
不用調整利潤分配-未分配利潤嘛？
84785018
2023 04/13 23:20
應付職工薪酬做了兩次了唄
84785018
2023 04/13 23:22
當時計提的時候是，借:管理費用
貸:應付職工薪酬
發放時，借:其他應付款-員工
貸:應付職工薪酬了
易 老師 
2023 04/13 23:25
同學您好，紅沖要做負數的
易 老師
2023 04/13 23:26
一正一負沖平的了
閱讀 660
描述你的問題，直接向老師提問
141
意見反饋
