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老師，我是銷售方，3月份開具了3000多元的銷項(xiàng)票。但是收到的進(jìn)項(xiàng)票是0元。對(duì)方4月份可以補(bǔ)開發(fā)票。我在申報(bào)3月份增值稅和企業(yè)所得稅時(shí)，該怎么補(bǔ)救
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你好，你是一般納稅人的嗎？
2023 04/13 20:03
84784986 
2023 04/13 20:05
是的是的
郭老師 
2023 04/13 20:10
你好，那你3000多，這個(gè)稅款也不多，可以正常繳納的。如果你不想交的話，你就去稅務(wù)局申請(qǐng)延期抵扣，但是附加稅需要正常交。
84784986
2023 04/13 20:15
延期抵扣有滯納金嗎
郭老師
2023 04/13 20:16
是的，需要繳納滯納金。
84784986
2023 04/13 20:17
滯納金比例是多少
郭老師
2023 04/13 20:18
他每天按照萬(wàn)分之五來(lái)繳納的。
84784986
2023 04/13 20:24
那我3月份產(chǎn)生的增值稅不繳納，就讓產(chǎn)生滯納金。然后申報(bào)下個(gè)月增值稅的時(shí)候，是不是多余的進(jìn)項(xiàng)票可以一起抵扣兩個(gè)月？
郭老師
2023 04/13 20:28
可以的，可以這么做的
84784986
2023 04/13 20:29
也就說(shuō)，4月份進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣3月份未交的增值稅和4月份增值稅嗎
郭老師
2023 04/13 20:31
對(duì)的，是的，可以的，可以抵扣的。
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