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問題已解決
老師，我們2022年12月份收到一張咨詢服務發票5000元入賬借：管理費用—咨詢費5000 貸：應付賬款5000元 12月31日支付了咨詢服務費了入賬借：應付賬款5000元 貸：銀行存款5000元 2023年3月份對方給我們提供的咨詢服務未能兌現承諾退還5000元至公賬上，收到退款后應該怎么做賬了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
去年的匯算清繳做了嗎
2023 04/13 18:25
84785046 
2023 04/13 18:28
還沒有做
胡芳芳老師 
2023 04/13 18:33
直接做分錄
借銀行存款
貸管理費用
84785046
2023 04/13 18:36
今年做管理費嗎？不做利潤分配未分配利潤嗎？
84785046
2023 04/13 18:36
摘要怎么寫了
胡芳芳老師
2023 04/13 19:37
不用做，摘要都可以，你自己能分清業務就行，建議寫咨詢費退回就行了
84785046
2023 04/14 11:05
老師，這個跨年了，也可以直接沖減管理費嗎
胡芳芳老師
2023 04/14 11:06
可以，你還沒有交稅，沒有票本來管理費用也是不能稅前扣除的
84785046
2023 04/14 14:03
老師，我可不可以做
借：銀行存款5000
貸：利潤分配—未分配利潤5000元呢？
胡芳芳老師
2023 04/14 14:16
可以同學，兩種都行的，
84785046
2023 04/14 14:19
老師，我這種做法摘要怎么寫呢？
胡芳芳老師
2023 04/14 17:00
也是調整22年咨詢費
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