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實(shí)務(wù)
問題已解決
客戶充值，當(dāng)時(shí)做的借銀行存款1萬，貸，預(yù)收賬款—會(huì)員儲(chǔ)值1萬，現(xiàn)在客戶要求開票開6000元，但還沒消費(fèi)，又沒開成預(yù)付卡，怎么辦？
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你好，那你開的是什么的？開產(chǎn)品的嗎？你們單位是銷售產(chǎn)品嗎？
2023 04/13 11:34
84785040 
2023 04/13 11:38
嗯，茶葉，我們是小規(guī)模納稅人
郭老師 
2023 04/13 11:40
你好，那具體的銷售哪個(gè)茶葉他知道嗎？
郭老師
2023 04/13 11:40
你們就一種茶葉還是怎么啦？
84785040
2023 04/13 13:36
知道啊普通綠茶
郭老師
2023 04/13 13:39
好，那你可以確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的，提前做，以后銷售了就不用再做了。
84785040
2023 04/13 13:57
哦哦，好的
郭老師
2023 04/13 14:02
不用客氣，工作愉快。
84785040
2023 04/13 16:54
我想只做增值稅稅金這塊，成本也不結(jié)轉(zhuǎn)，如何做賬？
郭老師
2023 04/13 17:03
借銀行放款
貸預(yù)收賬款
應(yīng)交稅費(fèi)。
84785040
2023 04/13 17:03
我先確認(rèn)收入，待實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候再確認(rèn)成本可以嗎？
84785040
2023 04/13 17:05
金額搞錯(cuò)了，是這個(gè)
郭老師
2023 04/13 17:13
你好，別做收入，把它放到預(yù)收賬款里面。
郭老師
2023 04/13 17:14
你這樣的話，你結(jié)轉(zhuǎn)了成本以后，萬一收入小于成本呢，你要做收入都做收入和成本需要匹配的。
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