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老師，22年12月印花稅多計提了，23年1月了借：稅金及附加負數(shù) 貸：應(yīng)交稅金-印花稅 負數(shù)。23年3月申報利潤表發(fā)現(xiàn)稅金及附加還是負數(shù)，稅務(wù)局無法申報。3月我重新補了憑證：借：稅金及附加正數(shù)貸：應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù) 沖銷1月的負數(shù) 然后借：應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù)貸：稅金及附加正數(shù)。科目余額表是沒有余額了，但是利潤表還是金及附加負數(shù)。這么辦？
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同學(xué)你好
利潤表為啥還是負數(shù)
2023 04/13 10:14
84784967 
2023 04/13 10:19
我也不明白 我的稅金及附加科目余額表是平的，但是利潤表營業(yè)稅金及附加還是負數(shù)
84784967
2023 04/13 10:20
是不是調(diào)整的分錄還是不對啊 一月調(diào)整的錯了，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了。3月在沖回也不行
樸老師 
2023 04/13 10:24
同學(xué)你好
結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒有
84784967
2023 04/13 10:32
老師，那我現(xiàn)在要如何把利潤表里的稅金及附加不顯示負數(shù)呢？要報稅急
84784967
2023 04/13 10:34
3月調(diào)整完已結(jié)轉(zhuǎn)損益了
84784967
2023 04/13 10:41
我看22年12月是借：稅金及附加 140 貸：應(yīng)交稅金 140 23年實際發(fā)生13.97元 所以我做了借：稅金及附加-126.03 貸：應(yīng)交稅金-印花稅 -126.03 借：應(yīng)交稅金13.97 貸：銀行存款 13.97 1月已結(jié)轉(zhuǎn)損益
然后3月利潤表是稅金及附加是負數(shù)
樸老師
2023 04/13 10:42
多結(jié)轉(zhuǎn)損益了
沖減了就可以
84784967
2023 04/13 10:42
那我3月正常應(yīng)該如何調(diào)整才好
84784967
2023 04/13 10:48
老師有沒有辦法 急 季報沒法申報
樸老師
2023 04/13 10:52
同學(xué)你好
按照季度申報就可以了
84784967
2023 04/13 11:04
營業(yè)稅金附加是負數(shù)申報不了
樸老師
2023 04/13 11:14
你沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的就可以了
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