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老師：第一季度開了5萬多的免稅發票務外還開了25萬多的一點普票怎么申報？
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您好，你們是小規模嗎？
2023 04/12 19:38
84784984 
2023 04/12 19:39
是的老師
劉艷紅老師 
2023 04/12 19:40
你把5萬換算成不含稅的收入，看有沒有超過30
84784984
2023 04/12 19:41
除以1.03嗎還是1.01
劉艷紅老師
2023 04/12 19:42
除以不含稅的除1.01這樣來算
84784984
2023 04/12 19:46
沒有超過
84784984
2023 04/12 19:46
兩項合計298355.44
劉艷紅老師
2023 04/12 19:57
那就填在第10行就可以了
84784984
2023 04/12 19:59
第十欄不是免稅的，含稅金額填嗎
劉艷紅老師
2023 04/12 20:00
不是的，不含稅的金額填這里
84784984
2023 04/12 20:08
免稅明細表要不要填
劉艷紅老師
2023 04/12 20:11
不用填的，沒超過不用填的
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