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拿到的發票跨越了我該怎么做呢？2月交了錢，也做了賬，3月才拿到的票，
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你好，二月份怎么做的？
2023 04/12 19:25
84785034 
2023 04/12 19:39
借營業外支出，貸銀行存款
郭老師 
2023 04/12 19:40
你好，這個具體的是什么業務的，如果是管理費用的話，借管理費用，借營業外支出fushur
郭老師
2023 04/12 19:40
借管理費用，借營業外支出負數
84785034
2023 04/12 19:44
是一筆，交給征吉局的罰款
郭老師
2023 04/12 19:44
借其他應付款，借營業外支出負數
借營業外支出貸其他應付款。
84785034
2023 04/12 19:49
已經做了呀，2月發生的，3月開發票
84785034
2023 04/12 19:50
一定得按時間順序來嘛？
84785034
2023 04/12 19:54
用銀行存款付的，哪來的其他應付
郭老師
2023 04/12 20:06
是啊
發票到了錢退回了嗎
不退回不就得用一個往來科目過度
84785034
2023 04/12 20:19
罰款啊老師，罰款能退嗎？
84785034
2023 04/12 20:20
是已經發生了啊！
84785034
2023 04/12 20:21
只不過人家開發票晚了點，又不是交易不是買賣，是罰款，請問老師您看明白我在說什么嗎
郭老師
2023 04/12 20:21
你好，錢不退回來，那你用一個網來科目代替一下不可以嗎？最后這個往來科目是沒有余額的，你再看一下的。我看到了第一個其他應付款，那你看到了第二個的貸方的其他應付款了嗎？
郭老師
2023 04/12 20:21
借銀行存款這個合適嗎？銀行回單有嗎？
84785034
2023 04/12 20:28
肯定有啊！
84785034
2023 04/12 20:28
沒有我無緣無故放銀行存款干嘛，不用對余額的嗎
郭老師
2023 04/12 20:30
你好，跨月了不是嗎？
銀行支付的是三月份，現在已經四月份了，你在做四月份的時候還能用銀行還款嗎？如果能用的話，借銀行還款，貸營業外支出，
借營業外支出貸銀行存款做這個調整的
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