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老師，小規模，第一季度開票29萬，免增值稅，這免的增值稅轉到營業外收入，是不是營業外收入要繳納企業所得稅呢？
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同學你好
是的
需要繳納企業所得稅
2023 04/12 16:24
84785027 
2023 04/12 16:26
就是不能稅前抵扣了對嗎？但是我企業整體報表是虧損的哦，這筆營業外收入，我還有交企業所得稅嗎？
鐘存老師 
2023 04/12 16:28
看企業的利潤表整體利潤總額是盈利還是虧損
鐘存老師
2023 04/12 16:28
不是只看這一筆業務的
84785027
2023 04/12 16:29
我們整體是虧損的，還要繳納企業所得稅嗎
鐘存老師
2023 04/12 16:31
我們整體是虧損的，還要繳納企業所得稅嗎
回復：不需要繳納的
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