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問題已解決
老師，請教個問題，幾個老師2種說法，徹底暈了，2022年多計提了1筆房產(chǎn)稅，2023年1月份發(fā)現(xiàn)做了調整，現(xiàn)在做2022年匯算清繳，是按2022年未調整前系統(tǒng)上報的報表做然后在表上對多算的損益類做調整嗎？
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您好，22年未調整前系統(tǒng)上報的報表減去上述多計提的房產(chǎn)稅金額申報
2023 04/12 14:56
84785019 
2023 04/12 15:08
老師是年報和報表上的涉及損益類的直接按更正后的，資產(chǎn)負債表應交稅費減去多計提的，未分配利潤加上多計提的？報表也是按調整后的填寫，也就是匯算清繳按正確的填寫？和去年年底的申報不相符沒有關系嗎？
小林老師 
2023 04/12 16:24
您好，是的，您的理解非常正確，沒問題
84785019
2023 04/12 16:46
老師，之前我更正時已經(jīng)調整到以前年度損益科目，分配到利潤分配未分配利潤中去了，匯算清繳后需要計提所得稅，也是通過以前年度損益調整科目，這部分之前調整過的金額是不是應從這里面減去？
小林老師
2023 04/12 17:13
您好，不好意思，沒理解
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