是的，是今年的

同學(xué)你好 可以先暫估的 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估

去年我付別人錢的時(shí)候做的預(yù)付賬款，然后別人一直沒給開發(fā)票，我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候直接貸的預(yù)付這樣做行嗎？如果不行我應(yīng)該怎么改

同學(xué)你好 這個(gè)做預(yù)付賬款不影響?暫估成本 暫估成本還是我給你的分錄

意思我現(xiàn)在付的錢又做成預(yù)付，然后直接結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候貸預(yù)付可以是嗎

對(duì)的 收發(fā)票的時(shí)候沖減暫估的 然后再?zèng)_預(yù)付

能說說收發(fā)票的時(shí)候的分錄嗎

我就是之前沒做暫估

只做了個(gè)預(yù)付，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本直接結(jié)的預(yù)防

同學(xué)你好收到發(fā)票之后 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款

我就是付錢的時(shí)候，做的借預(yù)付賬款，貸銀行存款，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款，我意思我這個(gè)分錄做的有沒有錯(cuò)誤，要改嗎，改的話完整的分錄是哪樣的

同學(xué)你好 這個(gè)不用改的 分錄沒錯(cuò)

那我還需補(bǔ)別的分錄嗎

這個(gè)不需要補(bǔ)別的分錄

好的，謝謝老師

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝