是哪張表呢？

工資的填寫的是個人部分的，包括在工資里面。

這是填寫在期間費用那個。你看納稅調整明細表，扣除類里。

是這里面？的那一欄呢？

你好，填寫在職工薪酬那里面。

這里的那一欄？

填寫到第五行的社會保險里。

這里面填寫單位繳納部分還是個人繳納部分社保年度累計金額？賬載金額和實際發(fā)生額填寫一致數(shù)據(jù)？

你好，這個填寫單位部分就行。

就是在賬載金額和實際發(fā)生額填寫本年度單位部分累計數(shù)？

你好 是的是這樣的數(shù) 對?

匯算清繳的利潤總額和利潤表的利潤總額金額一直是正確的？ 不管納稅調整后的金額？

你好。最終，以匯算清繳的為準，稅款多退少補。

就是只要匯算清繳利潤總額和利潤表的利潤總額金額一致就行了？

不是的，是以匯算清繳的數(shù)據(jù)為準。

我知道，我的意思是我在申報匯算清繳時，以利潤表上的利潤總額金額來申報匯算清繳報表，但是具體還是以匯算清繳報表的數(shù)據(jù)為準？ 像如果有納稅調整的我需要額外的在2022年度編制相關分錄？ 申報年度財務報表還是根據(jù)未做納稅調整的的財務報表申報？

匯算清繳調表不調賬，以匯算清繳的為準，稅款多退少補，最終就是做退稅或者補稅的分錄。

那如果利潤為負數(shù)，需要調賬？編制分錄？ 分錄是什么呢？

匯算清繳納稅調整完應納稅所得額為負數(shù)，不用交所得稅。