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老師：是不是計提工資的時候把工會經費也計提了，借：管理費用-工會經費；貸：應付職工薪酬-工會經費；實際繳費的時候：借：應付職工薪酬-工會經費；貸：銀行存款。
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可以同時計提工會經費
2023 04/12 10:48
84784986 
2023 04/12 10:48
科目對不老師？
84784986
2023 04/12 10:56
老師：銷項稅與進項稅，月底分別轉出是嗎？做賬的時候，進項在借方，應交增值稅進項；銷項在貸方：應交增值稅銷項。那月底轉出時怎么處理，前期的進項與銷項結轉時分別對應什么科目呢？
文文老師 
2023 04/12 11:05
計提工會經費，分錄對的
84784986
2023 04/12 12:00
那銷項與進項月尾怎么處理呢
文文老師
2023 04/12 13:49
借：應交稅費-應交增值稅-銷項 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
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