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老師：我們小規模納稅人，本季度開票在免稅銷售額范圍之內，這個表哪里有問題？
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上面的應納稅額不應該有數據。
2023 04/12 09:59
84784983 
2023 04/12 10:02
那我應該怎么填寫呢
郭老師 
2023 04/12 10:03
你好，第十欄里面填寫銷售額就可以的，然后免稅的稅額用不含稅的金額乘以3%，其他的都不要填寫。
84784983
2023 04/12 10:14
老師：您再看一下是這樣嗎？
郭老師
2023 04/12 10:16
你好，對的，是的，是正確的。
84784983
2023 04/12 15:46
老師：第一季度利潤總額是8000，是不是也可以不預交所得稅。
84784983
2023 04/12 15:47
還是不預交利潤總額需要調成負數
郭老師
2023 04/12 15:54
你好，你不想要交的話就可以打可以這么做的
84784983
2023 04/12 15:55
不想交就把利潤總額調成負數是吧
郭老師
2023 04/12 15:59
正確的是的，是這么做的很對的
84784983
2023 04/12 16:05
老師：小規模納稅人營業收入這里是含稅銷售額吧
郭老師
2023 04/12 16:07
你好，減免的稅額在營業外收入里面，這里是不含稅的銷售額。
84784983
2023 04/12 16:15
老師：本季度開了280074元的票，沒有任何成本票。利潤表的成本也是我估計的數字，這個資產負債表我除了變動應收賬款這里，還需要修改哪里的數據。現在兩邊數據不平。
郭老師
2023 04/12 16:34
你應收賬款調整到哪里啊？
84784983
2023 04/12 17:03
應收賬款上季度是：-431953.3
這個月開票280074
郭老師
2023 04/12 17:04
是同一個客戶的嗎？你看下二級科目是一樣的吧。
84784983
2023 04/12 17:09
老師：這個公司我沒有任何賬本，科目余額表也沒有。只是開了這么多的票。
郭老師
2023 04/12 17:10
你好，那你應收賬款應該是-431953.3?280074
郭老師
2023 04/12 17:10
還出現負數的，應該放到預收賬款里面去。
84784983
2023 04/12 17:12
我準備之后只用應收
84784983
2023 04/12 17:15
老師/您幫我看看哪里需要調整。期末余額不平
郭老師
2023 04/12 17:16
你好，你能給我截圖一個科目余額表嗎？
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