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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，發(fā)現(xiàn)去年賬上錯(cuò)誤，去年工行交錢銷戶，當(dāng)時(shí)沒做借管理費(fèi)用貸工行，現(xiàn)在工行賬上還有錢，該怎么辦？
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你好，工行交錢銷戶，這個(gè)是什么意思？?
2023 04/12 09:45
84784971 
2023 04/12 09:50
當(dāng)時(shí)工行沒錢，交錢進(jìn)賬戶補(bǔ)繳服務(wù)費(fèi)工本費(fèi)等，
鄒老師 
2023 04/12 09:56
你好，當(dāng)時(shí)工行沒錢，交錢進(jìn)賬戶補(bǔ)繳服務(wù)費(fèi)工本費(fèi)
借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款—工行
這樣沒有什么錯(cuò)誤啊
84784971
2023 04/12 10:00
但是當(dāng)時(shí)沒這樣做分錄，現(xiàn)在隔一年了忽然把貨幣資金匯總發(fā)現(xiàn)不對(duì)，今年賬上怎么樣改錯(cuò)？
鄒老師
2023 04/12 10:05
你好，當(dāng)時(shí)沒這樣做分錄，現(xiàn)在就需要補(bǔ)上?
84784971
2023 04/12 10:38
請(qǐng)問怎么補(bǔ)呢？直接借管理費(fèi)用貸銀行工行嗎
鄒老師
2023 04/12 10:43
你好，當(dāng)時(shí)工行沒錢，交錢進(jìn)賬戶補(bǔ)繳服務(wù)費(fèi)工本費(fèi)，現(xiàn)在的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用，貸：銀行存款—工行
84784971
2023 04/12 10:46
好的，謝謝老師！
鄒老師
2023 04/12 10:52
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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