問題已解決
小規模季報合計開了5萬3%的專票,怎么填報



學員朋友您好,先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
2023 04/11 19:32

84785045 

2023 04/11 19:43
減稅項目就填本期發生額開專票的增值稅額就可以了吧

84785045 

2023 04/11 19:45
減免性質代碼還要備案

易 老師 

2023 04/11 19:50
要申報就可以了,不需要備案

84785045 

2023 04/11 19:52
那個2%填在小微企業免稅銷售額第10行金額填5萬乘2%么

84785045 

2023 04/11 19:57
開專票不是要交增值稅嗎

易 老師 

2023 04/11 19:58
這個需要填附表,減免稅額

84785045 

2023 04/11 19:59
不是主表只填一個數字嗎

易 老師 

2023 04/11 20:06
不是起征點的問題,這里是專票減2%
