老師 還有哪些科目？ 應付職工薪酬有關系嗎

比如其他的就是嗯這些費用，比如說沒有發票或者是發票不合規也需要調整。

比如說你賬上的工資沒有納稅申報也是需要調整的。也是需要調整的。

老師 那你幫忙看看我的科目余額表 看看里面有需要納稅調增的嗎 我們沒有那種收據等不合規的發票 都是有的發票入賬的

截圖的這里面是沒有的。

應付職工薪酬我看老師說是的啊！

我這賬上掛了那么多的應付職工薪酬，不需要納稅調增嗎？

應付職工是否需要調整，得看您納稅申報了多少金額。

比如說你賬上的工資沒有納稅申報也是需要調整的。也是需要調整的。 老師，這什么意思

就是說你賬上工資，比如說做了1000。，但是申報個稅只申報了500，這個就需要納稅調整500

哦哦 那我是不是還要跟個稅上面的去年的數據匹配一下 盡量跟個稅申報的工資總額一樣是這樣嗎？老師

對，沒錯，你申報的和你賬上的金額要盡量一致才行。

老師你看看這怎么回事

是不是這個人員信息采集完了，你沒有報送啊？

是不是這樣逐月相加 12個月相加的數跟賬上的“應付職工薪酬”相比較是嗎？

沒錯，就是這么算的。

老師 我剛剛點擊報送了 現在沒有那個提醒了

嗯 報送了 就應該沒有了

老師，那我剛剛把個稅的算上了434萬，然后看賬套里面是463萬 賬上多了29萬 那這樣的話怎么辦呢

那你會算清繳的時候就要納稅調增3萬。