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問題已解決

老師 匯算清繳的時候哪些科目會影響匯算清繳納稅調增呢?

84784987| 提問時間:2023 04/11 15:41
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,經常涉及到的就是福利費。招待費,職工教育經費職工教育經費
2023 04/11 15:42
84784987
2023 04/11 16:11
老師 還有哪些科目? 應付職工薪酬有關系嗎
東老師
2023 04/11 16:14
比如其他的就是嗯這些費用,比如說沒有發票或者是發票不合規也需要調整。
東老師
2023 04/11 16:14
比如說你賬上的工資沒有納稅申報也是需要調整的。也是需要調整的。
84784987
2023 04/11 16:18
老師 那你幫忙看看我的科目余額表 看看里面有需要納稅調增的嗎 我們沒有那種收據等不合規的發票 都是有的發票入賬的
東老師
2023 04/11 16:18
截圖的這里面是沒有的。
84784987
2023 04/11 16:38
應付職工薪酬我看老師說是的啊!
84784987
2023 04/11 16:39
我這賬上掛了那么多的應付職工薪酬,不需要納稅調增嗎?
東老師
2023 04/11 16:39
應付職工是否需要調整,得看您納稅申報了多少金額。
84784987
2023 04/11 16:39
比如說你賬上的工資沒有納稅申報也是需要調整的。也是需要調整的。 老師,這什么意思
東老師
2023 04/11 16:40
就是說你賬上工資,比如說做了1000。,但是申報個稅只申報了500,這個就需要納稅調整500
84784987
2023 04/11 16:48
哦哦 那我是不是還要跟個稅上面的去年的數據匹配一下 盡量跟個稅申報的工資總額一樣是這樣嗎?老師
東老師
2023 04/11 16:48
對,沒錯,你申報的和你賬上的金額要盡量一致才行。
84784987
2023 04/11 16:50
老師你看看這怎么回事
東老師
2023 04/11 16:50
是不是這個人員信息采集完了,你沒有報送啊?
84784987
2023 04/11 16:52
是不是這樣逐月相加 12個月相加的數跟賬上的“應付職工薪酬”相比較是嗎?
東老師
2023 04/11 16:53
沒錯,就是這么算的。
84784987
2023 04/11 16:54
老師 我剛剛點擊報送了 現在沒有那個提醒了
東老師
2023 04/11 16:54
嗯 報送了 就應該沒有了
84784987
2023 04/11 16:58
老師,那我剛剛把個稅的算上了434萬,然后看賬套里面是463萬 賬上多了29萬 那這樣的話怎么辦呢
東老師
2023 04/11 16:59
那你會算清繳的時候就要納稅調增3萬。
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