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問題已解決
老師，請問月末有銷項，然后購進的進項沒有進行認證，期末要結轉分錄嗎？要的話怎么結轉呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
對的
銷項要結轉的
進項沒勾選沒法結轉
2023 04/11 14:44
84785026 
2023 04/11 14:51
2月銷項我是1萬，待認證的7000，留底稅有2000。
老師，您可幫我寫下月末結轉分錄和次月初認證后的分錄嗎？我這邊結轉到感覺怪怪的
樸老師 
2023 04/11 14:57
同學你好
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸銀行存款
84785026
2023 04/11 15:32
這個好像并不適用我上面的那個問題
樸老師
2023 04/11 15:36
同學你好
你要勾選進項的話那就是
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
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