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請問,我們是電商行業,我們老板自己拿錢給員工在商鋪買酒回來,銷售怎么做賬?我們每個月時不時買點回來!月底結轉給廠家 備注:需要郭老師解答

84784973| 提問時間:2023 04/11 14:01
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個酒是拿來銷售的嗎?
2023 04/11 14:03
84784973
2023 04/11 14:06
嗯,線下銷售的,有些是送人的,
郭老師
2023 04/11 14:11
借庫存商品,貸其他應付款 送出去,借銷售費用, 貸庫存商品應交稅費、應交增值稅銷項 銷售出去, 借其他應付款 貸主營業務收入應交稅費, 借主營業務成本,貸庫存商品。
84784973
2023 04/11 14:14
但是后面月底我們又要付廠家貨款,怎么辦!
郭老師
2023 04/11 14:15
好,公司賬戶支付的嗎?賬上有應付賬款沒有?
84784973
2023 04/11 14:17
沒有,我們都是內賬。老板支付。我們是電商,是老板給我們錢叫我們去店鋪拍回來,隔幾天拍幾箱回來,然后月底統一和對方廠家付貨款。是這種
郭老師
2023 04/11 14:20
庫存商品貸其他應付款,這個是老板支付的。
84784973
2023 04/11 14:21
對啊,但是,這個庫存商品,是不是就多了啊,因為我們前面買回來的 時候就做了庫存商品,銷售出去后,就沖庫存啊,現在付了貨款又入庫存?
郭老師
2023 04/11 14:23
好,那你這個銷售出去了嗎?什么時間銷售出去做了收入沒有。
郭老師
2023 04/11 14:23
如果你做了收入的話,之前的成本怎么做的?少做了成本現在可以補上。
84784973
2023 04/11 14:27
銷售了啊,主要前面他們送的時候都沒給我說啊,我也不知道。。。。
84784973
2023 04/11 14:28
我現在這里只有我們老板給我們錢,我們去店鋪購買商品回來的費用啊。
郭老師
2023 04/11 14:28
你好,那你做了收入沒有結轉成本嗎?你現在補上借主營業務成本待庫存商品。
84784973
2023 04/11 14:30
收入做了,也結轉成本了只是我們現在付給廠家的貨款,如果再借,庫存商品,這個可以?
郭老師
2023 04/11 14:30
可以的,可以這么做的。
郭老師
2023 04/11 14:30
入庫,然后再做一個補結轉成本的。
84784973
2023 04/11 14:33
不是啊,這個貨款我再結轉成本,我成本是不是就多了。。。
郭老師
2023 04/11 14:35
那你當時結轉的成本結轉的多少?你不應該是手結轉了。
84784973
2023 04/11 14:38
是做的分錄手結轉啊
郭老師
2023 04/11 14:40
你好,我不管你做的什么,你當時結轉的成本是不是正確的。
84784973
2023 04/11 14:41
是啊!銷售出去了,就結轉成本啊!!!
郭老師
2023 04/11 14:44
那你之前庫存商品怎么做的?是欠了人家的錢嗎?借應付賬款貸期待應付款,老板。
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