嗯，線下銷售的，有些是送人的，

借庫存商品，貸其他應付款 送出去，借銷售費用， 貸庫存商品應交稅費、應交增值稅銷項 銷售出去， 借其他應付款 貸主營業務收入應交稅費， 借主營業務成本，貸庫存商品。

但是后面月底我們又要付廠家貨款，怎么辦！

好，公司賬戶支付的嗎？賬上有應付賬款沒有？

沒有，我們都是內賬。老板支付。我們是電商，是老板給我們錢叫我們去店鋪拍回來，隔幾天拍幾箱回來，然后月底統一和對方廠家付貨款。是這種

庫存商品貸其他應付款，這個是老板支付的。

對啊，但是，這個庫存商品，是不是就多了啊，因為我們前面買回來的 時候就做了庫存商品，銷售出去后，就沖庫存啊，現在付了貨款又入庫存？

好，那你這個銷售出去了嗎？什么時間銷售出去做了收入沒有。

如果你做了收入的話，之前的成本怎么做的？少做了成本現在可以補上。

銷售了啊，主要前面他們送的時候都沒給我說啊，我也不知道。。。。

我現在這里只有我們老板給我們錢，我們去店鋪購買商品回來的費用啊。

你好，那你做了收入沒有結轉成本嗎？你現在補上借主營業務成本待庫存商品。

收入做了，也結轉成本了只是我們現在付給廠家的貨款，如果再借，庫存商品，這個可以？

可以的，可以這么做的。

入庫，然后再做一個補結轉成本的。

不是啊，這個貨款我再結轉成本，我成本是不是就多了。。。

那你當時結轉的成本結轉的多少？你不應該是手結轉了。

是做的分錄手結轉啊

你好，我不管你做的什么，你當時結轉的成本是不是正確的。

是啊！銷售出去了，就結轉成本啊！！！

那你之前庫存商品怎么做的？是欠了人家的錢嗎？借應付賬款貸期待應付款，老板。