是一般納稅人的嗎？

是的一般納稅人。

好，13%銷售貨物一欄里面的。

但是，老師我全申報(bào)時(shí)，它提示銷項(xiàng)明細(xì)表金額與附表一不附，無法申報(bào)。

你好，截圖主表還有附表一看一下的。

我不會(huì)發(fā)送。

你描述一下你在哪里填寫的？

主要是銷項(xiàng)明細(xì)是稅控盤里公司開的票，而附表一是手工加上的外來二手車交易發(fā)票。

我就填在附表一，貨物13%的。

你應(yīng)該在無票收入里面未開具發(fā)票一欄。

現(xiàn)在的表里沒有無票收入這欄了。

附表一未開具發(fā)票一欄，怎么不是啊？

噢，哪老師應(yīng)填在開具其他發(fā)票還是未開具發(fā)票一欄里？

你好，未開具發(fā)票一欄里面。

好的，老師哪申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)他提示營業(yè)收入與增值稅報(bào)表有較大差異，主要原因是車輛銷售引起的，這個(gè)有問題嗎？

你好，是銷售了固定資產(chǎn)是嗎？如果是的話，忽略吧。

是的，就是銷售了一輛車。

你好，那你忽略吧，先別管了。