00:10:00
問題已解決
老師，這個應收賬款余額是1802090.45嗎，不是計提了壞賬準備了嗎，怎么還是那個余額呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
1223042余額是這些的。不是你上面寫的180多萬。
2023 04/11 11:10
84785018 
2023 04/11 11:11
不減壞賬準備嗎
郭老師 
2023 04/11 11:12
你好，這個是已經減去的。你是不是在應收賬款里面增加的壞賬準備？你的分錄怎么做的？
84785018
2023 04/11 11:21
之前是這樣做的，我剛來都還不太明白
郭老師
2023 04/11 11:22
這個壞賬轉備是一級科目，你看一下你有這個科目沒有。
84785018
2023 04/11 11:25
沒有，都是應收預收壞賬什么的
郭老師
2023 04/11 11:26
你好，那應該是借營業外支出貸應收賬款，你做這一個。
84785018
2023 04/11 11:27
那我現在要怎么改呢，她這樣做是不是沒有影響應收，只是科目應該用一級科目
郭老師
2023 04/11 11:28
然后上面的這個分錄能刪除嗎？把它刪除，我改成借營業外支出再應收賬款。
84785018
2023 04/11 11:30
能跟我講講原理嗎，我看不太懂
84785018
2023 04/11 11:31
這個是她3月份的，已經結賬了
郭老師
2023 04/11 11:32
你好，小企業會議準則不用計提壞賬，發生了直接確認壞賬就可以的。
84785018
2023 04/11 11:34
那我現在怎么做呢，資產減值損失是不是也不用提呢
郭老師
2023 04/11 11:35
你好，我上面給你寫了，看一下做營業外支出就可以的，不要信用減值損失，也不要資產減值損失。
84785018
2023 04/11 11:41
那我是不是那個壞賬總和那個5萬多寫一個記賬憑證就行了，就是借營業外5萬多，貸應收賬款5萬多
郭老師
2023 04/11 11:42
對的，是的，是這么做的。
84785018
2023 04/11 11:49
但是我后面應收賬款建了明細的，貸應收賬款的話必須要選一個的話怎么弄啊，計入哪里呀
84785018
2023 04/11 11:50
然后我看她應收賬款科目的余額是1802090.45呢，就是錄憑證的時候會顯示余額的
郭老師
2023 04/11 11:52
啊，你要確認誰的壞賬寫誰不就行了。
84785018
2023 04/11 12:11
她是按比例提的，都不知道誰的壞賬
郭老師
2023 04/11 12:16
你也得按照比例來
挨個明細做
閱讀 277
描述你的問題，直接向老師提問
967
意見反饋
