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問題已解決
公司是小規(guī)模納稅人，第一季度只開了一張普票，含稅45000元，現(xiàn)在做季度申報，兩個問題，1：填列在增值稅主表11欄小微企業(yè)免稅銷售額的，是填45000元，還是填44554.46元；2.減免稅部分需要填嗎，如要填，該怎么填？
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第14、15、16欄次的本期免稅額,對應(yīng)根據(jù)當(dāng)期填入第6、7、8欄次的免稅銷售額×3%征收率計算填入
2023 04/11 10:57
84784977 
2023 04/11 11:02
老師說我的不太懂呢，能直接告知我的第一個問題，再告知我第2個問題這樣子的嗎？
樸老師 
2023 04/11 11:06
同學(xué)你好
你開的發(fā)票是幾個點的
84784977
2023 04/11 11:12
開的發(fā)票是1%普票
樸老師
2023 04/11 11:17
同學(xué)你好
那你填寫在百分之三的那欄
再填寫減免稅明細表減免的百分之二
84784977
2023 04/11 11:29
普票是免稅的，要填減免百分之二？？
樸老師
2023 04/11 11:41
同學(xué)你好
普票為啥是免稅
開的什么內(nèi)容
84784977
2023 04/11 12:34
小規(guī)模納稅人，不足30萬。普票部分免稅啊，我們開的是經(jīng)紀代理服務(wù)
樸老師
2023 04/11 12:42
同學(xué)你好
那你開得開百分之一呀
或開百分之三
并不是直接開免稅呀
84784977
2023 04/11 14:07
我是開的1%的普票呀
樸老師
2023 04/11 14:23
同學(xué)你好
那你直接填寫免稅額就可以
84784977
2023 04/11 14:36
所以我一開始就在問，免稅額是填寫45000，還是填寫不含稅金額
樸老師
2023 04/11 14:40
同學(xué)你好
你本來就是免稅了哪里還有不含稅
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