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問題已解決

老師,我們單位是民營醫院一般納稅人,有第三方企業在幾年前在我們這放了幾個充電樁,今年3月跟我們結算18年到現在的電費,國家電網給我們每個月開的是一張電費專用發票,現在對方和我們結算,我們要給對方另外開具一張要收回款項的全額專用發票,但是之前收到國家電網的票據沒有勾選進項稅額,之前的相關費用也都已經全部計入了管理費用,打比方:我們醫院交的電費成本是7毛一度,我們收充電樁的電費是8毛一度,我們就是賺取中間的1毛,那我們這次開具發票,怎么進行進項稅額抵扣呢,因為5月我要交這筆收入1萬的13%的稅?怎樣操作沒有稅務風險

84785046| 提問時間:2023 04/10 13:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 直接抵扣就可以了
2023 04/10 13:21
84785046
2023 04/10 13:22
怎么直接抵扣,賬務上怎么處理?到下個月申報稅的時候怎么操作呢
樸老師
2023 04/10 13:31
同學你好勾選平臺勾選就可以了
84785046
2023 04/10 13:51
老師,我現在要給充電樁公司開具發票,請問我開具發票的商品名稱什么的怎么填寫,也就是星號內容
84785046
2023 04/10 13:55
就是這個怎么填寫
樸老師
2023 04/10 14:01
同學你好 開充電樁
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