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老師,我這小規模1到3月開的票 咋申報啊?有3%有1% 幫我看下呢

84784999| 提問時間:2023 04/10 09:59
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小佳老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好,主表不含稅銷售額正常填列,另外再填列減免稅明細表中選擇減按1%征收率的減稅性質,此表申報按1%開票部份的減免金額
2023 04/10 10:14
84784999
2023 04/10 10:35
老師我這么甜為啥不對呢
小佳老師
2023 04/10 10:45
同學,本期實際抵減稅額這里默認填全額,另外,你檢查下你列的開票數據是否正確,再檢查下稅盤的報抄信息是否正確,你表里的金額看著和發的開票金額不對應
小佳老師
2023 04/10 10:50
或者你再確認下上期申報時,應抵減稅額是否是有留存,有沒有全部抵減完
84784999
2023 04/10 11:51
收到老師,謝謝您我搞懂了
小佳老師
2023 04/10 11:53
祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
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