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問題已解決

老師 這種借貸方向，為啥未交在借方

84785017| 提問時(shí)間：2023 04/08 11:59
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，您看一下整個(gè)過程分錄哈（借方是未交增值稅，是負(fù)債，將負(fù)債減少，因?yàn)槭嵌嘟唬?轉(zhuǎn)出多交增值稅反映企業(yè)月度終了轉(zhuǎn)出多交的增值稅。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目“轉(zhuǎn)出多交增值稅”專欄的記錄填列。 月份終了，企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目，借記“應(yīng)交稅金--未交增值稅”，貸記“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 這個(gè)分錄這樣看，借方是未交增值稅，是負(fù)債，將負(fù)債減少，因?yàn)槭嵌嘟?/div>
2023 04/08 12:08
84785017
2023 04/08 12:16
未交的，是負(fù)債多了，怎么會(huì)減少負(fù)債
廖君老師
2023 04/08 12:17
您好，應(yīng)交稅金--未交增值稅是負(fù)債科目，在借方就是負(fù)債減少啊，負(fù)債科目? 貸方是增加，您看這樣理解行么
84785017
2023 04/08 12:24
我知道負(fù)債是借-貸+，就是做分錄時(shí)，什么轉(zhuǎn)出來。啥的。迷糊還有小規(guī)模納稅人不能抵扣，未啥分錄里還有應(yīng)交稅費(fèi)
84785017
2023 04/08 12:26
那資產(chǎn)是借加貸減，有時(shí)。怎么還在貸方，不是固定就是借方嗎
廖君老師
2023 04/08 12:38
您好，小規(guī)模不能抵扣，只是沒有 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)科目，其他科目還是有的
84785017
2023 04/08 12:55
謝謝老師，這個(gè)借貸方向還是弄不明白，麻煩老師大概給我講一下
廖君老師
2023 04/08 13:00
您好，哪個(gè)科目的借貸方向不明白啊。應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? 收到發(fā)票記借方，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 開出發(fā)票記貸方
84785017
2023 04/08 13:12
什么時(shí)候是公允什么時(shí)候是成本啥的
廖君老師
2023 04/08 13:19
您好，沒太明白您的問題，我怕回答錯(cuò)了
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