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小規(guī)模納稅人， 專票開票金額（價(jià)稅合計(jì)）3%是14258 普票開票金額（價(jià)稅合計(jì)）1%是21109 這個(gè)季度應(yīng)該怎么填寫增值稅申報(bào)表
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第一行和第二行填寫14258/1.03
第十行21109/1.01
2023 04/07 19:29
郭老師 
2023 04/07 19:29
其他的都是自動(dòng)出來的，不用填寫。
84785017 
2023 04/07 19:56
提示這個(gè)
郭老師
2023 04/07 20:00
你好，你是差額交稅的嗎？如果不是的話，截圖主表。
84785017
2023 04/07 20:02
老師，我這個(gè)剛剛接手報(bào)稅流程、不知道是不是差額交稅？
郭老師
2023 04/07 20:03
你看下能保存申報(bào)了吧。
84785017
2023 04/07 20:05
我點(diǎn)下一步就是提示這個(gè)
84785017
2023 04/07 20:05
這個(gè)提示
郭老師
2023 04/07 20:06
我的意思是能忽略這個(gè)提示吧
84785017
2023 04/07 20:08
老師，我擔(dān)心我的數(shù)據(jù)填錯(cuò)了
84785017
2023 04/07 20:08
你幫忙看看
84785017
2023 04/07 20:09
點(diǎn)確定還是取消
郭老師
2023 04/07 20:12
你去附表附列資料二里面有個(gè)第二行，在這里面填寫你的銷售額。
84785017
2023 04/07 20:15
這個(gè)嗎？第二行填補(bǔ)了，這些數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來的
郭老師
2023 04/07 20:15
你好，附列資料，這個(gè)是附表二。
84785017
2023 04/07 20:16
不好意思老師，發(fā)錯(cuò)了
郭老師
2023 04/07 20:17
銷售額不對(duì)
你把這個(gè)表格的數(shù)據(jù)刪除試下
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