稅務要求的

你好，稅務也是因為有原因要讓你轉出，關鍵是這個原因明白嗎？才能確定具體的分錄。

因為我們以前抵扣的進項不合要求，現要求轉出

您好，那您可以借，原材料貸，應交稅費，應交增值稅進項稅額轉出。

以前做的是借：主營業務成本 應交稅費（進項） 貸：應付帳款；現在做 借：主營業務成本 貸：應交稅費（進項轉出）對嗎？

你好是的。就是這樣子做。

那相應附加稅我們怎么處理？

附加稅這個不用單獨處理，你最終如果要交增值稅就要交附加稅

這是2018年的票，就這樣直接在帳上做一筆就行了？還有別的操作嗎？

這個要看你19年匯算清繳的時候有沒有給調整。

所得稅那塊不管，我只是進項轉出呢？

如果稅務局沒有其他的要求，其實您可以直接只做這個，借主營業務成本代進項轉出。

請問下，我18年做的是：借：主營業務成本943396.2 應交稅費（進項）56603.8 貸：應付帳款：1000000；現在是：借：主營業務成本 56603.8 貸：應交稅費（進項轉出）56603.8；是這樣嗎？這個數字算錯了嗎？好像還有什么扣除的費用？

你好，是的，只轉進項的部分。這個沒有什么扣除的費用。

你好，老師，像我們這種情況，應在納稅申報表中填在哪里？

你好，在附表二里面有鏡像轉出的欄次填進去就好了。

是異常憑證轉出進項稅額 還是其他應作進項稅額轉出的情形？

您直接填入其他行應做轉出就可以了。