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計提的增值稅，跟申報的時候出來的數(shù)據(jù)差了0.01，該怎么處理？
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您好，按申報的金額繳增值稅的，把我們計提的調(diào)回來0.01，就是把計提增值的那個分錄，原樣沖回0.01
2023 04/06 15:15
84785040 
2023 04/06 15:16
是計提的部分少了0.01，調(diào)整計入什么科目？
廖君老師 
2023 04/06 15:18
您好，計提那個分錄是哪些科目啊，我們一起討論一下
84785040
2023 04/06 15:29
小規(guī)模納稅人在確認(rèn)收入的時候直接計入應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目了
廖君老師
2023 04/06 15:32
您好，那就貸? 收入-0.01? 貸??應(yīng)交增值稅-未交增值稅? 0.01，您覺得這樣可以嗎
84785040
2023 04/06 15:33
收入部分金額沒有問題
廖君老師
2023 04/06 15:35
您好，計提應(yīng)交增值稅-未交增值稅時，還一個科目 中啥啊
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