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老師,這張固定資產調整明細表,對不對每個月折舊143481.05,平均按月攤銷折舊

84785008| 提問時間:2023 04/06 11:03
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,填得不對,2和5列金額寫一樣的哈,要不有納稅調整的
2023 04/06 11:11
84785008
2023 04/06 11:20
4列金額對不對
廖君老師
2023 04/06 11:22
您好,對的,1和4一樣的金額
84785008
2023 04/06 11:27
汽車折舊選這欄對不對
廖君老師
2023 04/06 11:30
您好,對的,會計和稅法填一樣的就可以
84785008
2023 04/06 14:12
老師,還是問你,公司收入安裝費27萬,成本人工工資,現在工資按每月發放3萬,工資按月發放,利潤太高,我應該怎么做
廖君老師
2023 04/06 14:16
您好,讓老板的車賣給公司,折舊費會多一點
84785008
2023 04/06 14:39
老師,我先暫估人工成本25萬,然后每月計提發放工資,借:主營業務成本3萬 貸應發工資3萬,借:應付工資3萬 貸:現金3萬
廖君老師
2023 04/06 14:42
您好,這工資和個稅申報對不上也是一個問題,稅務會比對的,也麻煩
84785008
2023 04/06 15:14
老師,我先暫估費用呢 借管理費用 25萬 貸應付賬款25萬,然后每月計提發放工資,借:主營業務成本3萬 貸應發工資3萬,借:應付工資3萬 貸:現金3萬,工資發放到25萬我都繳個稅,然后在沖紅暫估費用25萬,增加利潤,正負相抵消,相差一點繳納所得稅,可以嗎
廖君老師
2023 04/06 15:16
您好,我覺得這樣可以呢
84785008
2023 04/06 15:46
老師個稅每次都繳納的,不暫估利潤太高,因為安裝費收入,成本人工工資,主營業務成本 —工資,比管理費用—工資好一點
廖君老師
2023 04/06 15:47
您好,我理解您的意思,財務人都這樣操作的
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