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問題已解決
就是我們每個月都會有類似居間費用的支出，幾萬的那種，但是沒有發票，怎么做憑證呢？
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同學你好
沒有發票可以先計入費用
然后匯算清繳的時候調增
2023 04/06 09:59
84785037 
2023 04/06 10:47
我們公戶轉賬的時候備注的是勞務費，這樣是不是會產生個人所得稅呢？需要公司代扣代繳嗎？老板說是個人繳稅，但是個人肯定不會去交的，這樣是不是有風險，如果計入費用，走哪個科目呢？老師
樸老師 
2023 04/06 10:55
同學你好
有發票的要代扣代繳的
84785037
2023 04/06 11:19
好的，我上面還有兩個，麻煩老師解答一下
84785037
2023 04/06 11:25
沒有發票，就是用公戶轉的時候，備注的勞務費，實際上不是勞務費，公司既沒有代扣代繳，個人的話肯定不會主動去交的，這樣的話能按勞務費做分錄嗎？我們做分錄怎么寫，老師，原始單據怎么做
樸老師
2023 04/06 11:30
同學你好
他們給你開發票你們付款的時候代扣代繳
84785037
2023 04/06 11:38
老師不要挑問題回答呀，我問的是怎么做分錄，單據怎么做
樸老師
2023 04/06 11:43
借費用科目
貸銀行存款
這樣
如果有個稅那就是
借費用科目
貸銀行存款
貸應交稅費應交個人所得稅
84785037
2023 04/06 14:52
就是沒發票，現在很發愁，不知道怎么做分錄
樸老師
2023 04/06 14:59
同學你好
先按上面的分錄來做
然后匯算清繳調增
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