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老師,您好!那個匯算清繳的資產減值準備金,我們去年做2021年匯算的時候,信用減值和資產減值是負數,然后調增了,現在做2022年匯算的時候,信用減值和資產減值的金額是正數,這個是要做調減嗎?

84785034| 提問時間:2023 04/06 09:50
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
計算應納稅所得額時,計提的資產減值損失不得扣除。即需要納稅調整,調增應納稅所得額。
2023 04/06 10:15
一休哥哥老師
2023 04/06 10:16
現在做2022年匯算的時候,信用減值和資產減值的金額是正數,這個是要做調減嗎? 答:是的。 減值要 調減。就是應納稅所得額調增。
84785034
2023 04/06 10:26
利潤表里面的減值是正數,代表的是不虧損的,是2022年沖回的,應納稅額還要調增?
一休哥哥老師
2023 04/06 10:30
您現在報所得稅匯算清繳 只調整2022年新計提的減值。把2022年新計提的減值調減。
一休哥哥老師
2023 04/06 10:33
稅法不認同減值, 如果2022年您新做了減值,在匯算清繳的時候就把這筆數字反向調整,想當于以前沒有做過這筆。
84785034
2023 04/06 10:40
只減新計提的,那個沖回的就不用管了,是嗎
一休哥哥老師
2023 04/06 10:46
那個沖回的,您在2021年匯算清繳里面做了,不管了。您現在調整的是2022年新做的。
84785034
2023 04/06 10:56
哦,好的,謝謝啦!
一休哥哥老師
2023 04/06 10:57
不客氣。 希望您給出五星好評。謝謝。
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