老師好，我這邊小規(guī)模，金稅盤今年才有機會去抵扣增值稅。以往金稅盤及相應(yīng)服務(wù)費共計1060元末抵扣。這月增值稅發(fā)生額12.23元，請問減免稅明細表的1-期初余額填什么，0還是1060？2-本期發(fā)生填12.23元，3-本期應(yīng)抵減稅額填12.23么？4-本期實際抵減額12.23，5-期末余額填啥？謝老師回復(fù)。