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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)前幾年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)做成了差旅費(fèi)，現(xiàn)在怎么調(diào)整，分錄是管理費(fèi)用，其他應(yīng)付款，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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您好，那您都是損益科目調(diào)整，沒(méi)有分錄，都是未分配利潤(rùn)
2023 04/04 14:58
84785001 
2023 04/04 15:01
正確分錄怎么做
84785001
2023 04/04 15:23
什么做呢，怎么沒(méi)回答
小林老師 
2023 04/04 16:01
您好，借未分配利潤(rùn)（紅字），貸：未分配利潤(rùn)，不需要做分類
84785001
2023 04/04 16:06
為什么要用紅字呢，那我匯算清繳要調(diào)增調(diào)在哪個(gè)地方
小林老師
2023 04/04 16:07
您好，您應(yīng)當(dāng)更正以前年度的納稅申報(bào)表
84785001
2023 04/04 16:08
我今年調(diào)賬不行嗎？
小林老師
2023 04/04 16:09
您好，可以不調(diào)賬，因?yàn)椴挥绊憮p益以及往來(lái)科目
84785001
2023 04/04 16:09
但是他是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的，我做成了差旅費(fèi)
小林老師
2023 04/04 16:12
您好，那您可以調(diào)整以前報(bào)表，若用分錄，就是您好，借未分配利潤(rùn)（紅字），貸：未分配利潤(rùn)，
84785001
2023 04/04 17:47
匯算清繳調(diào)增是不是
84785001
2023 04/04 17:49
應(yīng)該填在那個(gè)表
小林老師
2023 04/04 17:52
您好，您的具體業(yè)務(wù)是？
84785001
2023 04/04 17:53
請(qǐng)問(wèn)你是不看我問(wèn)的問(wèn)題嗎
84785001
2023 04/04 17:54
我說(shuō)做了這個(gè)分錄，匯算清繳調(diào)增填哪個(gè)表的哪里
小林老師
2023 04/04 17:55
您好，匯算清繳，更正以前年度納稅申報(bào)表，調(diào)整A105000
84785001
2023 04/04 17:55
其他哪里還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)
小林老師
2023 04/04 17:59
您好，是業(yè)務(wù)招待費(fèi)行
84785001
2023 04/04 23:27
那差旅費(fèi)，做成福利費(fèi)，調(diào)增也是在A15050那個(gè)職工福利費(fèi)那里調(diào)是吧，是不是分錄也是跟上面一樣
84785001
2023 04/05 09:16
請(qǐng)問(wèn)是嗎？？
小林老師
2023 04/05 09:35
您好，還得調(diào)整A104000，這個(gè)需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)度
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