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2023年1月份開具3%專用發票含稅價是1227141.30元，2月份開具負數免稅發票金額為1227141.30元，同時還開具1%普通發票含稅金額為390695元，請問季度增值稅申報時需要填哪些數據？
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您好，您這個要問管理員，看他的要求。因為你充的這個紅字發票操作本身就不對。
2023 04/04 10:33
84785042 
2023 04/04 10:37
老師這是之前會計開具的發票，我目前是需要申報增值稅，請問數據這樣填寫對嗎？
84785042
2023 04/04 10:39
老師她這個免稅負數發票是沖的2022年11月份開具的免稅正數發票金額
宋生老師 
2023 04/04 10:40
你好，填是這樣填，但是能不能提交這個不確定。你試一下，如果能提交就沒問題。每個省的這個系統設置還是有點差異。
84785042
2023 04/04 10:40
然后在1月份又重新開具了3%的專用發票，我申報增值稅時，是不是專票和普票都要全額申報
宋生老師
2023 04/04 10:44
你好，是的，是全部都要申報。
84785042
2023 04/04 10:46
老師那本季度需要繳納的增值稅金額是不是為3%專票的稅額和1%普票的稅額想加？
宋生老師
2023 04/04 10:48
你好，如果你超過了起征點就是這樣算。
84785042
2023 04/04 10:55
老師你好請問這是哪里填錯了？
宋生老師
2023 04/04 10:59
這個數據被遮住了，看不到。
84785042
2023 04/04 11:00
老師后面被遮住的數據全是0，想請老師幫忙看你哪里出錯了保存不了
宋生老師
2023 04/04 11:02
老師看了一下也覺得奇怪，因為他那個17行不是他說的那個行次。跟他寫的那個不一樣。
84785042
2023 04/04 11:06
老師應該意思是第10欄和和第11欄之和不能大于19欄嘛？
宋生老師
2023 04/04 11:07
所以我就說這個可能。申報不了。你要不要拿去前臺去試一下吧？
84785042
2023 04/04 11:08
好的明白了謝謝老師
宋生老師
2023 04/04 11:12
你好，不用客氣的了。
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