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個體工商戶核定征收,1月份開了免稅票,而且還開了專票,是不是第一季度增值稅申報的時候,要把免稅票換算成1%的稅之后在做申報

84784954| 提問時間:2023 04/01 12:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你的稅率專票開的是多少?
2023 04/01 12:33
84784954
2023 04/01 12:37
1個點的,老師
郭老師
2023 04/01 12:51
你好,如果季度30萬以內專票的正常申報在第一行和第二行,然后普通發票的在30行,這里填寫免稅的那個金額就可以的,含稅和不含稅的金額都是一樣的。
84784954
2023 04/01 12:56
不是開了專票,普票也不享受30萬免稅了嗎,也要按一個點算?
郭老師
2023 04/01 12:58
季度30萬普通發票可以免增值稅,專票的不免。
84784954
2023 04/01 12:59
好的,謝謝老師
郭老師
2023 04/01 13:06
不用客氣,周末愉快
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