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你好，名宿開具的住宿費發票稅收名稱是*旅游服務*住宿費，這種發票可以嗎，入賬可以做差旅費嗎，還是做服務費呀
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你好，他這個住宿費的稅收編碼不對。
2023 03/31 09:29
郭老師 
2023 03/31 09:29
實際這個業務是出差的還是旅游的？
84785006 
2023 03/31 09:33
是出差的
郭老師
2023 03/31 09:34
出差的做差旅費，你這個發票最好退回去，讓對方重新給你開，你跟他說這個稅收編碼不對。
84785006
2023 03/31 09:37
主要是民宿的經營范圍里只有旅游服務，沒有住宿服務，所以就只能開出旅游服務代訂住宿費
郭老師
2023 03/31 09:38
你好，那你們走的是旅行社嗎？
84785006
2023 03/31 10:06
不是呢，就是民宿自己開的呢，只是這個民宿自己沒有住宿服務的范圍呢
郭老師
2023 03/31 10:07
你好，那你這種有風險的容易被認為是福利費。
84785006
2023 03/31 10:36
那做賬的時候應該做福利費還是做差旅費比較好呢，真實業務是出差的住宿費呢
郭老師
2023 03/31 10:44
按真實的業務來做差旅費。
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