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問題已解決

老師:收到稅局發來的關于開展增值稅稅負率導異常的自查,應該如何寫情況說明呀!

84784966| 提問時間:2023 03/30 23:21
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小艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,稅負率導致異常的構成,計算數據來源等,提供相關證明文件。
2023 03/30 23:29
84784966
2023 03/30 23:37
因為20年開始建造廠房取得大量工程發票,前任在一年中11個月都沒交過增值稅
小艷老師
2023 03/30 23:45
您好,根據這些實際情況進行說明,列出相關數據,做對比比較,導致稅負率的異常原因,一般屬于正常業務就沒多大問題。
84784966
2023 03/30 23:49
還要分明細分稅率寫什么收入多少嗎?還是可以寫哪年收入共多少銷項多少這樣
小艷老師
2023 03/30 23:51
您好,如果項目較少或比較好區分各稅率收入可以列明細,比較清晰,便于理解。
84784966
2023 03/30 23:54
進項也是列明細嗎
小艷老師
2023 03/30 23:56
您好,是的,進項也是形成稅負的一部分。
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