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老師所得稅匯算里職工福利費支出稅收金額該怎么填，比如實際發生額小于工資的百分之14的時候怎么填？
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實際發生額。你是沒有發生就計提了嗎？是按照工資總額14%扣除。超過部分不能扣小于14%可以扣。
2023 03/30 15:51
84784986 
2023 03/30 15:53
我是說所得稅匯算幾年職工福利費的稅收金額怎么填，比如我實際只發生了2萬，我工資80萬
玲老師 
2023 03/30 15:58
，用80萬乘以14%不超過這個金額，就可以全部扣除。
84784986
2023 03/30 16:03
這個我知道，我是說企業所得稅匯算清繳里職工福利費的稅收金額該填2萬還是該填11.2萬呢
玲老師
2023 03/30 16:17
稅收金額填寫。兩萬。
84784986
2023 03/30 16:41
為什么不是用80萬乘百分之14呢？
玲老師
2023 03/30 16:45
你好? 因為發生的金額小 就是按實際的金額扣了?
玲老師
2023 03/30 16:46
填寫8 0*14%也行也是按 2萬扣?
84784986
2023 03/30 16:46
老師，資產的計稅基礎怎么填呢
玲老師
2023 03/30 16:54
你好，您看下面這個圖詳細解釋。
84784986
2023 03/30 16:57
那所得稅匯算清繳里固定資產折舊調整明細表里固定資產計稅基礎就是固定資產的原值減去已經計提的折舊嗎？
玲老師
2023 03/30 17:01
是這樣填寫的對的。是要減去。
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