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@郭老師 之前抵扣了進項稅,現在對方給我們開了銷項負數發票,我進項稅額轉出了,怎么做分錄呢?

84784987| 提問時間:2023 03/30 14:16
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借成本費用/管理費用 貸應付賬款 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2023 03/30 14:23
84784987
2023 03/30 14:25
老師,之前的會計發票正常抵扣了,但是發票沒有入賬。現在對方又給我們開了銷項負數,我怎么處理呢?
東老師
2023 03/30 14:25
那你賬上不用做,申報的時候轉出就行了
84784987
2023 03/30 14:30
他抵扣的那個月,按銷項—進項? 借,應交稅費—轉出未交增值稅? 貸:應交稅費-未交增值稅。繳納的增值稅。這月開具了銷項負數,進項轉出我得做,不做也對不上啊。相當于他把進項做進去了
東老師
2023 03/30 14:31
既然賬上做了,那你進項稅額轉出正常做賬就行了
84784987
2023 03/30 14:33
我不知道怎么做分錄了。因為商品他又沒入賬?只是做了轉出未交增值稅的分錄
東老師
2023 03/30 14:33
是的,你賬上只需要做進項稅額轉出就行,庫存商品也不用做賬。
84784987
2023 03/30 14:34
老師,分錄麻煩您寫一下。
東老師
2023 03/30 14:36
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費未交增值稅
84784987
2023 03/30 14:38
第一筆分錄應該先做借。。貸:進項稅額轉出? ? 不然這個科目不平。我就是不知道他的借方寫什么
東老師
2023 03/30 14:39
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