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老師,勞務派遣費物流公司入什么科目?還有2月工資三月打款給勞務公司,他們在3月開發票,那么2月底公司還需要計提嗎?

84785003| 提問時間:2023 03/30 13:33
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果是司機的做到主營業務成本,勞務費,如果是后勤的管理費用 如果是二月份的借主營業務成本、勞務費或是管理費用,勞務費貸應付賬款, 三月份借應付賬款貸銀行存款。
2023 03/30 13:35
84785003
2023 03/30 13:38
他們這月開出來的發票附在計提的2月嗎?老師
郭老師
2023 03/30 13:39
你好,三月份開出來的發票在三月份做,你需要紅沖之前二月份兒做的,然后再做發票的。因為這個發票不允許提前做。
84785003
2023 03/30 13:40
那我就2月不計提行吧?有發票坐在3月里
郭老師
2023 03/30 13:42
你好,可以的,建議你二月份計提,因為根據權責發生制,它屬于二月。
84785003
2023 03/30 13:44
好的,那不是每月底都計提,然后次月來發票紅沖,再做正確的?
郭老師
2023 03/30 13:46
對的,是的,是這么做的。
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